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      物業收費管理制度

      時間:2021-09-27 10:37來源:www.cnbmzp.com 作者:湖南物業網 點擊:
      物業收費管理制度 根據集團及物業公司的工作實際情況,制定本辦法如下: 1、物管公司收款使用的收款收據由集團財務管理中心統一登記發放,并可派駐專人負責。物管公司根據收費項目專人領

             物業收費管理制度
           根據集團及物業公司的工作實際情況,制定本辦法如下:
      1、物管公司收款使用的收款收據由集團財務管理中心統一登記發放,并可派駐專人負責。物管公司根據收費項目專人領取、保管收款收據,并按規定進行領用、退回登記。
      2、收據保管人員對收據須妥善保管,如出現丟失、被盜現象,要及時向集團財務管理中心報告,由此造成集團損失,應追究當事人責任。
      3、收款人員收到現金,須在當日下午下班前上交集團財務管理中心,或將現金繳存指定的公司銀行賬戶,并須于次日上午上班時憑銀行繳款回單到集團財務管理中心結賬。如遇特殊情況不能按時到財務結賬的,必須征得物業公司及集團財務總監的同意。
          4、收費的同時須向業主開具集團統一的收款收據,杜絕出現收款不開票以及違規擅用白條代票的行為發生。一經發現,均視為貪污處理,除須追回相關款項外,將對當事人處以違規收款金額50%的罰款,并予以開除處理。
      5、嚴禁出現收款不上交以及挪用公款行為的發生。一經發現,除相關款項外,集團將對當事人處以未交款項或挪用公款金額30%的罰款,情節嚴重的予以開除,直至追究刑事責任。
      6、收取租金物管費須做到“一人開票,一人收款”,盡量減少現金交易,物管人員須告知經營戶繳納租金、物管費時,可直接到銀行轉賬或者存現金到集團指定的銀行賬號上,經營戶憑銀行轉賬單或現金繳款單到物管部開票,物管人員再憑轉賬單或現金繳款單到財務結賬,以提高工作效率,及避免收假鈔和收繳雙方的現金在途風險。
      7、收款人員在日常收款過程中要認真鑒別錢幣的真偽,收到偽鈔由經辦人自行負責。
      8、物管公司收入實行收支兩條線,嚴禁將收到的款項坐支有關開支(退裝修押金除外),如遇特殊情況需要坐支的,須征得物業公司負責人和集團財務總監的同意。
      9、物管公司每月須對住戶(商家)的情況進行清理,及時掌握應收物管費的情況,并在每月的5日之前將上月度相關情況上報集團財務管理中心登記臺賬。
      10、物管公司按時登記租金、物管費、水電費和垃圾清運費等情況時,列明應收、已收、欠收、減免、優惠金額,集團財務管理中心每季度偕同物管部對賬,牽涉到相關費用減免的,除集團另有規定外,一律由物管公司上報集團總裁審批同意后方可減免。
      11、收款人員出現調整,須到集團財務管理中心辦理收據繳銷手續,收款人員不得擅自將收據移交給他人負責收費,如出現此類情況而造成的損失概由當事人自行負責。


       

      (責任編輯:湖南物業網陳)
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